Leistungsaufträge 2014-2017/Globalbudgets 2014

Dem Gemeinderat werden 17 Leistungsaufträge und Globalbudgets der Geschäftsfelder sowie jener des Par­lamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt.
Die Leistungsaufträge und Globalbudgets erscheinen wie in den Vorjahren in kompakter Form. Die Struktur gliedert sich in Einleitungsteil, Globalbudgetteil sowie Leistungsauftrag pro Leistungsgruppe und wird durch­gängig im gesamten Bericht für alle Geschäftsfelder angewendet.

Das Parlament wird am Anfang des Berichtes mit den Parlamentarischen Diensten als eigene Leistungsgruppe aufgeführt. Die Bedeutung und Unabhängigkeit des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste wird hiermit wie bereits im Vorjahr auch darstellungsmässig hervorgeho­ben.

Neben weiteren formellen Änderungen und textlichen Kürzungen mit starker Fokussierung auf die wesentli­chen leistungs- und steue­rungsbezogenen Grössen werden im Vergleich zum Vorjahr bei einigen Leistungs­aufträgen materielle Änderungen beantragt. Diese sind teilweise auf die Umsetzungsmassnahmen der Strate­gie zurückzuführen, teilweise handelt es sich um Präzisierungen oder um neue Leistungsangebote. Gesamt­haft werden durch die Globalkredite im Vergleich zum Vorjahr 1.188 Millionen Franken mehr Mittel be­an­sprucht.

Im Voranschlag 2013 hat das Parlament Globalkredite im Umfang von 105.738 Millionen Franken genehmigt. Gemäss Hochrechnung wird mit Globalkrediten von 107.364 Millionen Franken gerechnet. Somit werden die Globalkredite voraussichtlich um +1.625 Millionen Franken überschritten. Dies ist grösstenteils auf Faktoren wie höhere Kosten im Bereich Primarschule als erwartet (+1.32 Millionen) sowie Mehraufwand beim Betreuten Wohnen, Spitex (+0.5 Millionen Franken) sowie Mehr- und Minderaufwand in anderen Geschäftsfeldern (per Saldo -0.2 Millionen Franken Minderaufwand) zurückzuführen.

Auf der Finanzierungsseite wird gemäss Hochrechnung 2013 mit 2.519 Millionen Franken mehr gerechnet als budgetiert. Für 2013 wird daher per Saldo mit einem um 0.894 Millionen Franken besseren Ergebnis ge­rechnet. Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von 1.639 Millionen Franken wird mit einem Aufwandüberschuss von 0.745 Millionen Franken gerech­net.

Für das Planjahr 2014 werden total Globalkredite von 106.927 Millionen Franken beantragt. Im Vergleich zum Voranschlag 2013 entspricht dies einer Zunahme von 1.188 Millionen Franken oder 1.1%.