Leistungsaufträge 2013-2016/Globalbudgets 2013

Der Gesamtaufwand sämtlicher Geschäftsfelder beträgt 214,5 Millionen Franken. Dieser kann zu 50.5% mittels Erträgen aus Gebühren, Taxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc. finanziert werden. Die restlichen 49.5% müssen aus allgemeinen Mitteln – Steuern, Steuerkraftausgleich, etc. – finanziert werden. Das heisst, für die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden Globalkredite von 105,739 Millionen Franken beantragt. Die Erträge aus dem Finanzierungsbereich Steuern, Steuerkraftausgleich, Abschreibungen, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag sehen netto Erträge von 104,100 Millionen Franken vor. Somit beantragt die Stadt Uster einen Aufwandüberschuss von1,639 Millionen Franken.

Für seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt 60,860 Millionen Franken. Dies entspricht 57.6% der beantragten Mittel. Die Primarschule benötigt einen Drittel (34,947 Millionen Franken) und die Sozialbehörde 8.9% (9,375 Millionen Franken) der beantragten Globalkredite.

Im Vergleich zum Jahr 2012 werden im Jahr 2013 gesamthaft gesehen 6,9 Millionen Franken mehr oder 7% mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) benötigt. Dies erklärt sich angesichts der neu wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), der zunehmenden Nutzung von Leistungen wie im Bereich Spitex und Betreutes Wohnen und den steigenden Ansprüchen gegenüber der Dienstleistungserbringung.

Die selbstfinanzierten Bereiche - Abfallbewirtschaftung (LG Abfall und Umwelt) sowie Siedlungsentwässerung (LG ARA, LG Stadtentwässerung) - werden gemäss gesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen finanziert.