NPM-Jahresbericht 2018

Die «Generelle Leistungsüberprüfung» (LÜP) entlastete den Haushalt im Berichtsjahr 2018 in der Grössenordnung von 3 Mio. Franken. Über gebundene Ausgaben und von den Räten freigegebene Mehrleistungen wären 7.6 Mio. Franken Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr entstanden. Der tatsächliche Anstieg der Globalkredite fiel mit 2.9 Mio. Franken vergleichsweise moderat aus und ist mindestens zu einem Teil den LÜP-Effekten zuzuschreiben. Übers ganze Projekt gerechnet summieren sich bis zum Abschluss Entlastungen in der Grössenordnung von 8 Mio. Franken. Optimierte Abläufe, Einsparungen oder Mehrerträge führen auch übers Projektende hinaus zu nachhaltigen Effekten von gut 2 Mio. Franken, um die sich das Haushaltswachstum reduziert.

Der Gemeinderat hat für die 18 Geschäftsfelder sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste Globalkredite von total 113.087 Mio. Franken genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 113.198 Mio. Franken benötigt. Somit wurden 0.1% (0.112 Mio. Franken) mehr Mittel beansprucht.